说     明

我公司收到           （销货方公司名称） （税号              ）于     年      月       日开给                 （购货方公司名称） 的一张      （专用/电子普通）发票，发票代码是           ，发票号码是         ，开票内容为           ，不含税金额为          ，税额为          。由于           开错，现要求作废重开发票，此发票未认证未抵扣。

正确开票内容               ，含税金额          。

        XXX公司    （购货方公章）

               （日期）